| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 18 del 24/01/2024 |
PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTO SU SERVER DI RETE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS DI CAGLIARI PER EURO 500,00 IVA ESCLUSA E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 610,00. CIG: B016331E9E. |
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610,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 18 del 24/01/2024
PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTO SU SERVER DI RETE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS DI CAGLIARI PER EURO 500,00 IVA ESCLUSA E IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 610,00. CIG: B016331E9E.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 610,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 17 del 24/01/2024 |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ABITATO DI PISCINAS", PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 150.000,00, PREDISPOSTO DALL' ING. PIERANGELO ZUCCA DI NUXIS - CUP: G67H23002040004. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 17 del 24/01/2024
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ABITATO DI PISCINAS", PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 150.000,00, PREDISPOSTO DALL' ING. PIERANGELO ZUCCA DI NUXIS - CUP: G67H23002040004.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 16 del 23/01/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLEDIFICIO PRESSO LA PIAZZA ANFITEATRO, IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL SRL DI CAGLIARI - CIG: B002E56E77. |
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366,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 16 del 23/01/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLEDIFICIO PRESSO LA PIAZZA ANFITEATRO, IN FAVORE DELLA DITTA CIMEL SRL DI CAGLIARI - CIG: B002E56E77.
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Spesa prevista: 366,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 15 del 22/01/2024 |
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2023. SISTEMAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.031,29. |
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5.031,29€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 15 del 22/01/2024
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2023. SISTEMAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.031,29.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.031,29€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 14 del 19/01/2024 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 CATEGORIA "D". IMPORTO IN EURO 200,00. |
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200,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 14 del 19/01/2024
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 CATEGORIA "D". IMPORTO IN EURO 200,00.
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Spesa prevista: 200,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 11 del 17/01/2024 |
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL I° QUADRIMESTRE DI EURO 26.133,32. |
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26.133,32€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 11 del 17/01/2024
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL I° QUADRIMESTRE DI EURO 26.133,32.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 26.133,32€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 13 del 17/01/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE UMIDA) - 200201 (SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI DA MERCATI) CER 200307 (INGOMBRANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG: B002CF070B. |
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5.390,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 13 del 17/01/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE UMIDA) - 200201 (SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI DA MERCATI) CER 200307 (INGOMBRANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG: B002CF070B.
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Spesa prevista: 5.390,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 12 del 17/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. (CER 200301) PER IL 1° TRIMESTRE 2024 PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI MACCHIAREDDU - CIG: B002CF3984. |
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4.950,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 12 del 17/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. (CER 200301) PER IL 1° TRIMESTRE 2024 PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI MACCHIAREDDU - CIG: B002CF3984.
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Spesa prevista: 4.950,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 10 del 16/01/2024 |
DELEGA UFFICIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO EX DECRETO GIUDICE TUTELARE R.G. 1260/2023 VG DEL 04.04.2023. RICONOSCIMENTO EQUO INDENNIZZO DI EURO 250,00 MENSILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 ANNO 2024. |
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3.000,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 10 del 16/01/2024
DELEGA UFFICIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO EX DECRETO GIUDICE TUTELARE R.G. 1260/2023 VG DEL 04.04.2023. RICONOSCIMENTO EQUO INDENNIZZO DI EURO 250,00 MENSILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 ANNO 2024.
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Spesa prevista: 3.000,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 9 del 16/01/2024 |
L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.157,46 PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. |
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50.157,46€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 9 del 16/01/2024
L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.157,46 PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024.
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